Het komt weleens voor dat de er via een ander programma een tijdvak suppletie wordt verstuurd, en dit wordt buiten Yuki om ingediend. Hoe verwerk je dit in Yuki zodat de ingediende suppletie niet alsnog in de jaar suppletie opgenomen wordt?

Hiervoor maak je een memoriaalboeking aan waarbij je de btw-rekening tegen boekt en afboekt naar grootboekrekening belastingschulden btw.

Bijvoorbeeld:

De suppletie die is ingediend over een tijdvak

Rubriek

Grootboekrekening in Yuki

Bedrag waarover OB berekend wordt

Omzetbelasting

1A

18000

€ 19.083

€ 4.007

1B

18100

€ 11.505

€ 1.035

1E

18400

€ 5772

€ 0,-

2A

18500

€ 5.170

€ 1.086 +

5A

 

 

                       € 6.128

5B

18800

 

€ 2.890 -/-

5C

 

 

                        € 3.238

5E

 

 

€ 3.238

5F

 

 

€ 4.511 -/-

5G

24000

Terug te vragen omzetbelasting

                   -/- € 1.273

 

De memoriaalboeking die je hiervoor maakt ziet er als volgt uit:

188000 Voorbelasting                                                                                                                          Credit 1.273

24000 Belastingschulden btw                                                                              Debet 1.273

 

Om de memoriaalboeking te koppelen aan de bij- of afschrijving van de bank, dien je de relatie aan de journaalpost (regel) 24000 toe te voegen.